Bruker:	FUGELI	Klokken:	08:06	Program:	XKOST-A1	Versjon:	15

		Regnskap	Buds(end)	%-
		2016	2016	forbr
Ansvar: 120 Fellesråd
  Tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.
      10100 Lønn	257.651,25	912.968	28
      10300 Ekstrahjelp	105.288,48	0	0
      10501 Diverse lønn	538,80	0	0
      10801 Godtgjørelse	9.720,00	78.560	12
      10900 Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.ordning-fellesordningen	61.852,01	164.000	38
      10907 Ulykkes-og gruppelivsforsikring	12.464,00	3.622	344
      10990 Arbeidsgiveravgift	27.930,55	69.158	40
      11101 Diakonalt arbeid	0,00	500	0
      11103 Konfirmantopplæring	29.530,00	30.000	98
      11150 Matvarer	3.396,09	3.000	113
      11151 Bevertning	5.251,00	7.000	75
      11200 Personalkostnader	0,00	4.000	0
      11202 Annet forbruksmateriell og tjenester	705,90	2.000	35
      11301 Telefon	-102,40	0	0
      11303 Bank- og postgebyr	34,50	0	0
      11400 Annonsering	457,20	3.000	15
      11500 Opplæring og kurs	6.825,45	5.000	137
      11600 Kjøregodtgjørelse	5.288,80	51.000	10
      11658 Andre oppgavepliktige godtgj.	0,00	2.000	0
      11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	4.482,00	5.000	90
      11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	18.112,00	15.000	121
      11951 Kontingenter	24.726,50	0	0
      12001 Utstyr	17.204,40	7.500	229
      12009 Utstyr	2.201,44	0	0
      12701 Revisjon	0,00	18.000	0
      12900 Internkjøp (interne overføringer)	0,00	212.900	0
      14290 Momskomp.	10.785,37	0	0
    Sum utgifter	604.343,34	1.594.208	38

      16207 Andre salgsinntekter	0,00	-500	0
      16208 Salg av gaveartikler	0,00	-500	0
      17290 Ref. momskomp. drift	-10.785,37	0	0
      17900 Kalk. inntekt v/komm.tj.ytingsavtale	0,00	-212.900	0
      18300 Tilskudd fra kommunen	-184.360,00	-737.438	25
      18500 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	-642.870	0
      19000 Renteinntekter	-11,00	0	0
    Sum inntekter	-195.156,37	-1.594.208	12

  Sum tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.	409.186,97	0	0

  Tjeneste: 1256 Trosopplæringsmidler
      10100 Lønn	307.099,40	734.416	42
      10501 Diverse lønn	3.989,87	0	0
      10900 Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.ordning-fellesordningen	51.110,15	116.702	44
      10907 Ulykkes-og gruppelivsforsikring	0,00	3.273	0
      10990 Arbeidsgiveravgift	23.326,35	40.636	57
      11000 Kontorutgifter	0,00	89.523	0
      11002 EDB-utgifter	0,00	550	0
      11150 Matvarer	1.834,02	0	0
      11151 Bevertning	1.701,69	37.000	5
      11202 Annet forbruksmateriell og tjenester	3.202,52	45.000	7
      11400 Annonsering	0,00	6.000	0
      11500 Opplæring og kurs	0,00	9.900	0
      11600 Kjøregodtgjørelse	13.083,02	28.000	47

		Regnskap	Buds(end)	%-
		2016	2016	forbr
      11658 Andre oppgavepliktige godtgj.	0,00	6.000	0
      11900 Husleie, leie lokaler og grunn	0,00	3.000	0
      11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1.288,65	0	0
      12001 Utstyr	12.445,20	0	0
      13000 Refusjoner - overføringer	9.125,00	0	0
      14290 Momskomp.	3.300,04	0	0
    Sum utgifter	431.505,91	1.120.000	39

      17290 Ref. momskomp. drift	-3.300,04	0	0
      18109 Statstilskudd (Trosopplæring)	-613.000,00	-1.120.000	55
    Sum inntekter	-616.300,04	-1.120.000	55

  Sum tjeneste: 1256 Trosopplæringsmidler	-184.794,13	0	0

  Tjeneste: 1260 Kyrkjer
      10100 Lønn	146.070,79	401.301	36
      10205 Andre vikarer	0,00	10.000	0
      10900 Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.ordning-fellesordningen	24.158,70	72.270	33
      10907 Ulykkes-og gruppelivsforsikring	0,00	960	0
      10990 Arbeidsgiveravgift	10.894,70	30.370	36
      11100 Kirkemusikalsk arbeid	0,00	500	0
      11150 Matvarer	60,80	0	0
      11202 Annet forbruksmateriell og tjenester	634,84	5.000	13
      11204 Kjøp av div. tjenester	5.598,00	0	0
      11207 Rengjøringsmateriell	0,00	500	0
      11656 Klesgodtgjøring	0,00	750	0
      11701 Drivstoff og rekvisita	0,00	500	0
      11800 Strøm	18.992,05	90.000	21
      11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	29.695,40	80.000	37
      11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0,00	28.000	0
      12001 Utstyr	0,00	7.500	0
      12509 Bygningsvedlikehold Bruflat kirke	79.254,56	43.000	184
      12510 Bygningsvedlikehold Nord-Etnedal kirke	90.515,56	200.000	45
      12511 Hovedrengjøring kirker	0,00	30.000	0
      12705 Prosjektering - Arkitekt	0,00	90.000	0
      14290 Momskomp.	43.048,00	0	0
    Sum utgifter	448.923,40	1.090.651	41

      16207 Andre salgsinntekter	0,00	-3.000	0
      16302 Utleieinntekter	-3.000,00	-3.500	86
      17290 Ref. momskomp. drift	-43.048,00	0	0
      18300 Tilskudd fra kommunen	-153.430,00	-613.718	25
      18500 Tilskudd fra menighetsråd	0,00	-150.433	0
      19500 Bruk av bundne fond	0,00	-320.000	0
    Sum inntekter	-199.478,00	-1.090.651	18

  Sum tjeneste: 1260 Kyrkjer	249.445,40	0	0

  Tjeneste: 1265 Kyrkjegardar
      10100 Lønn	98.365,63	265.606	37
      10200 Sjukevikar	127.082,65	0	0
      10205 Andre vikarer	0,00	20.795	0
      10501 Diverse lønn	253,80	0	0
      10900 Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.ordning-fellesordningen	37.191,63	47.845	78
      10907 Ulykkes-og gruppelivsforsikring	0,00	655	0
      10990 Arbeidsgiveravgift	6.898,96	20.103	34

		Regnskap	Buds(end)	%-
		2016	2016	forbr
      11202 Annet forbruksmateriell og tjenester	0,00	2.000	0
      11600 Kjøregodtgjørelse	2.569,20	0	0
      11656 Klesgodtgjøring	0,00	750	0
      11701 Drivstoff og rekvisita	859,14	3.000	29
      11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1.838,20	3.000	61
      12001 Utstyr	0,00	15.000	0
      12400 Service, reparasjoner og vaktmestertjenester	14.800,00	47.000	31
      12505 Reparasjon av maskiner og utstyr	0,00	2.500	0
      12507 Sikringstiltak - HMS	0,00	1.500	0
      12512 Snøbrøyting	12.000,00	13.000	92
      12514 Utgifter Bruflat kirkegård	0,00	3.000	0
      12515 Utgifter Nord-Etnedal kirkegård	0,00	1.000	0
      12516 Materialer til vedlikehold	0,00	1.000	0
      12705 Prosjektering - Arkitekt	23.650,00	0	0
      14290 Momskomp.	13.093,08	0	0
    Sum utgifter	338.602,29	447.754	76

      16000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester	0,00	-4.000	0
      16301 Festeavgifter	-2.000,00	-25.000	8
      17100 Ref. sykepenger	-116.429,00	0	0
      17290 Ref. momskomp. drift	-13.093,08	0	0
      18300 Tilskudd fra kommunen	-104.688,00	-418.754	25
    Sum inntekter	-236.210,08	-447.754	53

  Sum tjeneste: 1265 Kyrkjegardar	102.392,21	0	0

  Tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd
      10100 Lønn	29.954,04	77.142	39
      10900 Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.ordning-fellesordningen	4.985,20	13.890	36
      10907 Ulykkes-og gruppelivsforsikring	0,00	218	0
      10990 Arbeidsgiveravgift	2.236,13	5.840	38
    Sum utgifter	37.175,37	97.090	38

      18300 Tilskudd fra kommunen	-24.272,00	-97.090	25
    Sum inntekter	-24.272,00	-97.090	25

  Sum tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd	12.903,37	0	0

Sum ansvar: 120 Fellesråd	589.133,82	0	0

T O T A L T	589.133,82	0	0